【问题描述】

暂估入库如何操作?

【应用场景】

采购入库时,没有收到采购发票,因此不能确定供应商开票金额是否与入库单一致。当收到发票后,需要根据实际情况进行调整

【适用版本】

星辰专业版

【操作步骤】

1、在【系统设置】-【系统参数】-【进销存参数】-勾选【启用暂估调整】

2、录入采购入库单时,当金额不确认时,开启表头的【是否暂估】的按钮,在单据审核前后都支持修改暂估标记

3、收到采购发票后,在【采购管理】-【暂估调整】清单中,可录入发票的实际单价,税率,税额,价税合计;系统会计算出发票金额与源单据对应金额的差额,生成【暂估调整单】

4、【暂估调整单】保存后,原采购入库单的暂估状态会变为“调整完成”。

暂估调整单审核后,会增加商品的入库成本,同时会更新供应商的应付账款余额。可通过付款单对暂估调整单进行付款。

5、【付款单】-【选择源单】支持选择已审核的【暂估调整单】付款 核销单-预付冲应付、应付转应付均支持选择暂估调整单,应付报表均包括暂估调整单数据